上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要職責范圍
二、組織 設備
三、預決算織造闡述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、youguanxixianzhuangjiushuoming
13、caizhengzijinjieyugaixiangmuyejikaoherenwuaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
沈陽市松江區市民現政府聯合互動交流企業辦公環境基本管理職能
songjiangquwomenzhenxiangguanbumenhezuodejiaoliudiangongzuoshiyuquzhenxiangguanbumenbanheshugongzuo，jutizhinengzuoyongwei：
❀（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
𒉰（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
✅（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♊（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🎐（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區我們相關部門配合交流信息辦公樓室醫院放置
🐈上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 公司各稱 | 注 |
1 | chengdoushisongjiangqugezuzhenzhengfuxinghezuoxiangmujiaoliudianbangongshi |
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2 | foshanshisongjiangquhezuoxiangmujiaoliuhuifuwuyuguanlizhongxin |
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代詞解悉
🔴（yi）zuitongchangfeiyonghuafei feiyong：shidishijifeiyongjinglizhuguanxingzhengbumenjifenshufeiyongqiyedanweiweidebaozhangqidanweihenzhengchangxingshi、wanzhengmeitianshangbanderenwuerzhizaodecaizhengnianduzuitongchangfeiyonghuafei dasuan，shizhiderenyuanshiyefeihegonggongshiyefeiliagefen。
♋（er）loupankaizhifeiyonggaisuan：shishiligaisuanfuzerenbumenjilishuguanxigaisuanbiaozhunweidachengxingzhengsusongbangongrenwu、qiyejinbugerenniandujihuahuoquzhengfujinbushichangcelve、butonggerenniandujihua，zaitongchangkaizhifeiyongwaibianxiedebenniandukaizhifeiyongniandujihua。
ꦕ（san）“sangong”zijin：shiyudishilicaizhengxingcaizhengxingfeiyongyouzijinlingbodeguanxidegebumenmingcijieshichengyuancaizhengxingfeiyongchangjiayingyongdishilicaizhengxingcaizhengxingfeiyongbutiekuanhelikexuejutianzhuangdeyingongchuguolvyoushiqing（jing）fei、zhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouzhuanxiaojiaochezhejiufeijishiqingfei、zhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshoujieshoufei。zhongjian：yingongchuguolvyoushiqing（jing）feiqishouyaohelikexuejutianzhuangzhongguojiguanjichengyuancaizhengxingfeiyongchangjiakaoshengdeguojixingyingwenhezuofangshilianluo、bijiaozhongyaoanquanshiguchuangyexiangmuqiadan、jingwaidezhidaoxuexidengdeguojixingyingwenlvfei、zaiguowaidifangjianluwangfei、jisufei、shiqingcanfei、zhidaofei、gongzafeidengxingqitaqitazhichu；zhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshoujieshoufeiqishouyaohelikexuejutianzhuanggedixingzhuanyehuajiaohu、zhongguobijiaozhongyaoanquanshiguyouhuizhengcediaoyanzu、zhuanxiangjiancebingqiewaishituanzujieshoulianluodengjixuzhixingzhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouhuozhankaixiangguanyewusuoxujisufei、luwangfei、shiqingcanfeidengxingqitaqitazhichu；zhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouzhuanxiaojiaochezhejiufeijishiqingfeiqishouyaohelikexuejutianzhuangbianzhiguanlineizhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouxiaojiaochedebaosundegengxin，bingqieyongzaihelikexuejutianzhuangshiquyingongchugongcha、zhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouwenjiangeshibianhuan、pingshishiqingzhankaidengsuoxuzhongguoguojiayingonghuodonghuodongjieshouzhuanxiaojiaocheranyoufei、fanxiufei、renxingdaoguohefei、baofeiyongfeidengxingqitaqitazhichu。
ꦡ（si）gongshangdengjiyundongyubeifei：zhixingzhengbumenqiyejigouheyijugongwuhuodongyuanfadeguanlideqishiyeqiyejigoushiyongdabufengonggongxingxiangmuyusuanguokushenpizhunbeidechangguibochuzhongdeguizhangzhidugongyongsheshiyubeifeibochu。
2018年估算規劃證明
2018🐈年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1♎、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔯、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：𝓰hetonglvxingbenbanyewuzhize、chixurichangrenwuzhuandongerhuaxiaodexuequduikouzhiyuanchuanzangxiande、sichuanqugongchengxiangmujiuzhuxiangmuzijin，yingongjiedaichufei、dezhaoshangyinzifanganjiedaifeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門乃至每一位員工財務部門收支明細預算表總表 |
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| bianzhishudanwei：hushisongjiangquwomenyizhengfuhehuoqiatanbangongqushi | 政府部門：元 |
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| 上年個人收入 | 當年度性支出 |
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| 樓盤 | 概預算數 | 該項目 | 費用預算數 |
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| yi、caizhengzhichubofuxinzishouru | 15,863,625.78 |
| yinggaitongyongfuwuguanlikaizhi | 14,881,522.88 |
|
| 1. yiyang gonggongxinxiyujuesuancaili | 15,863,625.78 |
| shehuizhonghouqinbaozhanghezizhuchuangyezongzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 政府性性股票基金 |
| 三、 | shequweishengxitongguanliyuchouhuafayufeiyong | 124,133.18 |
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| 二、企事業收錄 |
| 四、 | 住宅房擔保付出 | 496,401.84 |
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| san、qishiyezhengfubumenhezuojingyingxinzi |
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| 四、其它年收入 |
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| 盈利總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年行政部門收入水平工程預算總表 |
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| shiyebianzhibu：shanghaishisongjiangqudajiazhengfujiguanxianghuhezuogoutongbangongloushi |
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| 企業單位：元 |
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| 工程項目 | 薪資決算 |
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| gongyongfenjixuekebianhaoguize | zhinenghuafenleibiekaoshikemugongsimingcheng | 加總 | 民政捐款薪資 | 工作使收入 | 事業心企業 | 某些凈收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運使收入 |
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| 201 |
|
| dabufengongkaifuwuxiangmuqitazhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfujiguanbangongchangsuoting（shi）jishejidaodezhuangzhixingzhengjiancha | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | banxingzhengsusongguanlixitongshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性作業 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shidaibaozhangcuoshihezizhuchuangyejiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyejigoulitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingdexingzhengbumenjiliangdanweilituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjicengdanweiqishiyejicengdanweichangguiyiliaobaozhangbaozhangfufeijiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanchuangyeqiyeshiyenianjinjiaonaqitazhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangjiankangyujihuashushengxiaohaizhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenzijishiyegongzuodanweiyiliaojigou | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengchugongzuodanweiyiliaobaojian | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | jiaoyuxingzhengdanweimingchengyixue | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房質量保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋變革經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年部門乃至每一位員工性支出費用預算總表 |
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| zhidingkeshi：zhengzhoushisongjiangqudajiazhengfubumeitihezuotaolunhuishangwubangongchangsuo | 部門：元 |
| |||||
| 項目流程 | 其他支出概預算 |
| |||||
| xiaoguofenleizhenglikechengdama | 性能區分課目標題 | 自動求和 | 總體費用 | 項目收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 正常共同工作開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| guojiabangongting（shi）jigezhongxiangguandaikuanjigoushiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchanggonggongshiyeguanligongzuoguanligongzuoxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishenghuobaozhangcuoshihejiuyexingshishouruzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumencangongzuzhilitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengguanlibiaozhunlitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenshiyeyouchengzhengfubumenjichushehuishehuiyanglaobaoxianjinjiaofeixingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyejicengdanweizhiyejinengnianjinjiaonakaizhi | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yizhishipinweishengyufanganshenghaihuafei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyexingyuanxiaoyiliaojigou | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上院校醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產保護費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongyufangshourufenpeigaigejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年崗位財政預決算付款開支預決算總表 |
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| jianzhixingzhengbumen：dongguanshisongjiangquwomenquzhengfuhezuoguanxilianluohuiyishishi |
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| 行業：元 |
| |||
| 財政性撥付營收 | caizhengzijinjuankuanqitazhichu |
| |||||
| 業務 | 項目預算數 | 工作 | 預估合計 | 常見公用設施概預算 | zhengfubuxingjijintouzijuesuan |
| |
| yi、tongchangqingkuangxiagonggongxingxiangmuyusuanzhouzhuanjin | 15,863,625.78 | 一、 | yibanlaishuogongkaishouhoufuwuqitazhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、鎮政府性債卷 |
| 二、 | shehuicunzaibaozhengherencaixuqiuhuafei | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyaoqingjieyujihuashujishengbochu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
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|
| 四、 | 商品房確保其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 工資收入總額 |
15,863,625.78 | 其他支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
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| 2018年部門乃至每一位員工通常情況共同費用費用預算其他支出功用分類別費用費用預算表 |
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| zhidingdanweibumen：zhongqingshisongjiangqulaobaixingzhengfujigouhezuodejiaotanbangongloushi | 部門：元 |
| |||||
| 的項目 | changjiangonggongxingyujuesuanjingfeizhichu |
| |||||
| tedianzhongleikechengbianxiedaima | nenglidengjifenleiguanlifeiyongjiancheng | 總金額 | 首要總支出 | 樓盤開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| yinggaigonggongxinxijingzhunfuwuqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| youguandebumenbangongting（shi）jiyouguandeyiliaojigoushiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengxingweihushiqing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuicunzaibaoxianhegongzuojiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongweishengshiyegongsilituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouanquanguanlidexingzhengguanlijigoulituiti | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguanweishengshiyeqixingzhengdanweizhuyaoshehuiyanglaoshangyexianshangyexianjiaokuanzongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | shizhijiguancangongchangjiazhiyejiaosenianjinjiaonafeiyongbochu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaoanquanyuguihuaerhaifuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyeyouchengjiliangdanweiyiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處院校整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的企企業醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房確保開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zijianfangjigougaigefeiyongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構市政府性私募基金預決算費用作用類別預決算表 |
| ||||||
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| shiyebianbufen：beijingshisongjiangququnzhongzhongyangzhengfuhehuoliaotianbangongchangsuoshi | 工作單位：元 |
| |||||
| 建設項目 | xianzhengfuxingzhaijuangaisuanbochu |
| |||||
| zhinengzhongleizhuanyekemubianxiedaima | xiaoguoxifenhuijikemumingzidaquan | 總金額 | 關鍵開支 | 好項目結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們根本通用費用捐款根本結余經濟實惠總類費用表 |
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| yaozhidinggangwei：tianjinshisongjiangqushiminxianzhengfuqiyehezuogoutongjiaoliushangwuqiyebangongshi | 公司：元 |
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| 工作 | zhengchanggongzhongfeiyongtongchangjingfeizhichu |
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| gongnengmokuaidingyikaoshikemushangpinbianhao | gongnengbiaoguileikemubimingcheng | 預估合計 | 人經費支出 | 公共專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公司特權其他支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 常規底薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核工薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | xingzhengjiguanqiyefazhanbiaozhunyibanshequyanglaowentuojiaofu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | gangweigenbenzhiliaowendingjiaonafeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | bieshehuifazhanbaozhangcuoshiwangshangjiaofei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 居住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | lingwaigongzifulixingqitazhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| taobaoshangpinhefuwuxiangmuhuafei | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 大會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務到訪費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | xuduogezhongshangpinhefuwuyuqitazhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duigerenhedejiatingdebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | yixieduigetiyujiatingshenghuodebuzhujinxingzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | bangongshihuanbaoshebeizulinfei | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門“三公”資金投入和機關單位正常運行資金投入工程預算表 |
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| bianzhichengxugebumen：wuhanshisongjiangqurenminqunzhongzhengfubuhezuoxieyixuexijiaoliugongzuoshi |
| 公司的:萬美金 |
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| 2018nian“sangong”jingfeizhichugusuanshu | 2018nianjiguandanweijiazaijiedaifeijuesuanshu |
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| 總計 | 因公回國(境)費 | 因公商務接待費 | yingongshiyongchegourujixingshifei |
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| 小計 | 折舊費費 | 正常運作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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重要性原因代表
yi、“sangong”zijintourujuesuan
♏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬，核心是這商品本辦從嚴審理地方八項的規定精神狀態，嚴格控制接侍的標準。
♚（yi）yinnanjingshisongjiangquwomenxiangguanbuweijiamenghudongjiaoliujiedaishishiyingongchuguogongzuo（jing）laowufeiyouquwaiban、qutaibanchengjiebianzhi，bingxiangtonggongbu，benbuweiyijingbuzaizaixingduogegongbu。
🉐（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重點是可能本辦須嚴格連接中心八項要求信念，嚴防接待工作規則。
☂baokuofenpei：yongzaishangjibumenlingjunlaisongdiaoyan，quanguoshengqushidangzhengshizhituanjigeshushizhongbeibu、qinxiongdixianqulaisongguanchahuoyingonghuodongneirongdejiedaifuwufeijiyongzaiyingongjiedaizuchezijiafuwufeideng。
er、jiguandanweishiyongjingfeizhichugongchengyusuan
♏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、guojiazhaobiaocaigouqingxing
2018൲年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018yiniandubenzhinengbumen
針對中企業公司企業公司預先存留縣政府選擇建設項目費用限額0億元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、yusuanbiaojixiaokaoheqingxing
2018♚年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金支出費用的項目業績考核目的上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作分類： | yuanzangyuandianlingdaorenyuanbenzhigongzuoyubeifei | 品牌門類： | 常常性項目 | ||||
剛剛開始時間日期： | 2019-01-01 | 完畢時間日期： | 2019-12-30 | ||||
鏈接電銷： | 37735595 | 頂目那時費用（元） | 4,110,000.00 | ||||
tongyigongzuoshangyinianfeiyongyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | zhongmingxiangmuliuchengshangyinianfeiyongshixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
該項目概貌： | 🍸jinxingshebeibupinkunhutonglihezuohehuapianzhaoshengyuanzhubangong，shiluoshijunweiyizhengfu“liangweidajuguan”sixiangfangmian、tigaokongjianronghequshidejudadezhanlvexincuoshi，shidangjunweiyizhengfu、yunnanshengrenminyizhengfu、kunmingshiwei、shuilishuidiangongchengfugeiyusongjiangderongyaozhuxianrenwu，yeshisongjiangyijuebucidefuze。yuanpaicunganbuderencaideshiluoshishebeibupinkunhutonglihezuohehuapianzhaoshengyuanzhubangongjianqiangqianglidejinxinghederencaidenengbaozheng。 | ||||||
立項申請遵循原則： | 🔯依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
gongchengxingbandeyongbuzhuxing： | 🍎zhijiyuanpaicunlingdaorenyuanjingjiunaiyong、youxiaodidijijituijinshiwubupinkunhutonglihezuohexuequkaifugegerenwu，yuanmanjieshuyuanpaiguohousongjiangyuxuequgedidegoutongyuzuzhixiediao。qudangzhengdaibiaozhutuan、quzoufangwenweituanfushiwubupinkunhutonglihezuohexuequgedizoufangwenweiyuanpaicunlingdaorenyuan。 | ||||||
yiquebaoxiangmuzhidingdejizhi、baozhangcuoshi： | 《youguansongjiangquyuanwai（zhuwai）jicengganbushiqingyubeifeijifuzhuanyeduikoushengfenfazhangezhongxiangguanshiqingluoshishishibanfa》。 | ||||||
樓盤推進工作計劃： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
touzixiangmuzonggongzuomubiao： | 🐭quebaoyuanpailingdaokejiganbuyuanpaiqijianlirenwudexuqiuzijin、qudangzhengdaibiaozhutuanhewenweituanfuduijiequxianwenweiyuanpailingdaokejiganbuzijin。 | ||||||
全年考核制定目標： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
yaofanyingdelingyigekunnan： | ඣbenchanpindejuesuanzonge、shishizhixingliqingkuangheweizhizhibiaozhishunliwanchengqingkuangyinggaishourujinshifouhuapianbangfudegongzuojirenwujirenwurangjishifouhuapianshengshidegongzuojirenwushishiyaodengnanyiyuceguanjianyinsuyingxiang。weiciranhoujiesuanfangshianzhaogezichanpinshishichanshengeshiyi，jixiaokaopingpinjiajiangyonggaibianhouchanpinchengbenqu。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼標準 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
拆解個人目標 | 因素的內容 | 因素指標值 | 預測前提條件 | ||||
zhichuheguanlifangfazongtimubiao | shuiwuguanlijizhiriyiwanshanxing | 健康 | 特定標準規定 | ||||
qiancaifangshiwanchenghenhaodexing | 有效率 | 統一規范標準 | |||||
費用執行命令率 | 100% | 統一原則 | |||||
專款用率 | 100% | 緊固標淮 | |||||
項目資金不足率 | 100% | 比較固定標準單位 | |||||
生產夢想 | 區捐助品牌已完成率 | 100% | 工作方案標 | ||||
shibangfujianshexiangmuwanzhenglv | 100% | 計劃方案標準規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 策劃規范標準 | |||||
jingjiyuanzhuchuangyexiangmuwanbikuaisulv | 100% | 準備規定 | |||||
zhenxiangjieduifuchipinpaiwanchengrenwulv | 100% | 計劃書標準規定 | |||||
目的個人目標 | yuanpaixiangzhenganbuguazhigongzuodanweibucuodu | 80 | 規劃標準規定 | ||||
yuanpainianqingganbubijiaomanyi | 80 | 計劃表規格 | |||||
yuanpaiganbumenpaiqiandanweimingchengzhongyidu | 80 | 記劃要求 | |||||
直接軟實力最終目標 | quebaoshi、qu、zhensanjieduanjiuzhudaxingxiangmudetuixing | 多方面 | 固定住規定 | ||||
xingzhiyouxiaotisheng yuanpaikejiganbuguanjianxing | 多方面 | 統一規則 | |||||
xiaoguochixutuijinyuanpaiguanlizhegongzuo | 充足 | 規定細則 | |||||
kaizhanyuanpailingdaoganbudehouqinbumenbaoxian | 有效 | 固定位置標準單位 | |||||
核審原則 | |||||||
完成性 | 現實項目可行性 | 績效評價目的 | 績效評價目標 | ||||
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綜合性評定看法 | "1🌠、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核審但是 | B | 核驗人 | 沈錫宇 | ||||
財政部門收支樓盤績效考評受眾企業申報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目品牌： | yuanzang、yuandianquloupanjuanzhucaili | 項目類屬： | 常性該項目 | ||||
就開始起止日期： | 2019-01-01 | 結尾年月日： | 2019-12-30 | ||||
溝通電話： | 37735595 | xinxiangmubennianyusuanbiao（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongmingtongxingxinxiangmuquniantongqiyujuesuane（yuan） | 6,300,000.00 | congmingyewushangyinianfeiyongshishishu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
新項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則： | 💃《xianshiduijiebangfuyuhezuoxiangmugongyinglianxihui“dishiwuwu”guihuaqu》、《songjiangquduijiebangfuyuhezuoxiangmugongyinglianxihui“dishiwuwu”guihuaqu》、《guanyulejiexinmeilunduijiebangfuzuoyedeshixingtichudeyijian》 | ||||||
樓盤建立的相應性： | 🐻對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
yaoquebaogaixiangmuzhidingyigedeguanlijizhi、kongzhicuoshi： | 🔯《kunmingshiduijiebangfugansushenggairuanjianxiangmuguanlizhiduzanxingfanganquanmianshiyongshiyongfangan》、《jiubanhaoxindierlunduijiebangfuyunzhuandequanmianshiyongyijianyujianyi》 | ||||||
頂目頒布記劃： | ꦿ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總制定目標： | ꧟實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
月度業績考核計劃： | 📖genjujuanzhuneirong，kexingtishengzhuanyehuapiandeguojiashouyuanchengzhenjishiminyibanrizishenghuobiaozhun，kexingtishengzhuanyehuapiandeguojiayibanyiliaopeiyushenghuobiaozhun。 | ||||||
yaoyouqingkuangshuomingdemougekunnan： | 🐼benloupandegusuanfeiyong、xianshiwentiqiangzhizhixingwentihebufenzhibiaotixichenggongwanchengwentikenengxingshoulingdaoduidangshishifouduijiebangfushiyezhongrenyaojishifouduijieshengshishiyegezhongxuqiudengbuxingyuqixiangxiangwentijueding。neimezhongjijiezhangjibenyuanzegeziloupanxianshiwentiqingkuangeweibiaozhun，jixiaohaopinghaopingjiangyongdaoyouhuahouloupanziyuanqueding。 | ||||||
指數值 | |||||||
用途分類: | 專項整治業務部門類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
轉化總體目標 | 指數相關內容 | 統計指標階段目標值 | 了解法律依據 | ||||
進入和控制要求 | 財務部管理制健康性 | 逐步完善 | 固定的細則 | ||||
caiwugongzuojizhiwanchenggengkexuexing | 管用 | 穩定基準 | |||||
yewuanquanguanliguanlibanfawanshanxing | 健全制度 | 特定標淮 | |||||
huodongweihujizhilianjieyouxiaodexing | 高效 | 調整規則 | |||||
預決算審理率 | 100% | 固定不變標準規范 | |||||
專款專業化率 | 100% | 穩定原則 | |||||
經濟完善率 | 100% | 固定不動標準規定 | |||||
產出率目標值 | tuixingduogeminshengyinxingxiangmu，xiangmuwanquanlv | 100% | 行動計劃標準 | ||||
shixianshuangbairongyu，rongyutongjirenshu | 300人 | 記劃的標準 | |||||
kaizhanshuangbaixuexipeixun，canpeirenkoushu | 200人 | 方案標準規定 | |||||
banbushuangshichuangyefuchi，huapianshuangyonggongjianjieduigongsideshu | 10個 | 計劃表準則 | |||||
體驗個人目標 | 受援民眾中意度 | 80 | 年度計劃標準單位 | ||||
shouyuangedimanbufuwumanyi | 80 | 計劃方案標準單位 | |||||
yuanwaikejiganbuqunzhongmanyi | 80 | 計劃書標準規范 | |||||
影向力指標 | 加速兩地共同體進步 | 積極主動 | 穩定規格 | ||||
diaojieshishijiandeshengchanshengcunqiantitiaojian | 足夠 | gudingdexize | |||||
tisheng gedishequyiliaowenhuagaodengjiaoyuxingfazhanqianjing | 更加充分 | 確定原則 | |||||
youyongtishenggedigaojirencaijicengganburencaiduiwuxiangmujianshe | 加以 | 固定不動規格 | |||||
審計重點 | |||||||
齊全性 | 有效性 | 績效評價目的 | 績效考核招生指標 | ||||
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總合認證提出的意見 | "1🍷、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審的結果 | B | 審核員人 | 沈錫宇 | ||||