上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuanjiliangdanwei：dongguanshisongjiangqukejichanyeguan
列表
yi、buweidabufenxingzhengzhineng
二、團隊機購設定
三、代詞表示
si、bufenyusuanbiaobianzhiguanlimiaoshu
五、行政部門費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、mouxiexiangguanneirongqiantishuomingshu
qi、chuangyexiangmuzhuanxiangjingfeizhuangtaizhengming
chengdoushisongjiangquchuangxinkejiguandabufengongneng
⛄foshanshisongjiangquzidonghuaguanshisongjiangqukeweibuxiazuoyejigou，yizhuanyeguangfanyingyongzuoyeweizhinengbumen，nianduduigongdezhongmiankaiyuan，yizengqiangxiaofeizhe，feichangshiqingqingniandezhuanyerenwensuzhiweiquyouwanqiandian，shijingguangfanyingyongzhuanyekeji，hongyangzhuanyejingshenzhuangtai，chuanbuzhuanyesixiangguannian。
主耍職責是指：
yi、tigaowenhuachangsuojiandanjiangjieyouyanjinghuaqijichujianshe，fuzhihuozichouzhanshichulaideneirong，zhuahaojiandanjiangjielinzhanjixunzhanyunzhuan；
er、xianghupeihequanqiukexuechanyexingweizhou、kejinjiaoyuri、shenyangkexuechanyejiedeng，zhankaikejinjiaoyuxunzhandengxileixingwei；
💟san、jigoukaishi“woshenhoudekexueke”kepuzhishipaizhao、kepuzhishizhengwen、xialingyingdengqinghaitongkepuzhishijiaoxuepeixunbanjineirongshixungongzuo；chuyupianqu、daxue，kaishekeyanlianluo、kepuzhishigongyijiangzuodenggongzuo；
si、daidongyuquqingshaonianrenwensuyangjiangjiepeiyangshenghuoshijianchanyejidijixiaoxuejiandelianjie，yaozuohao“liurushehuiguan”huodong；
wu、zerenwanchengkejinhualangxuanchuandangongzuorenwujidianzitushuxiangguanziliaoshideguanlizhidu。
liu、jubanlingdaojiaobandedexiangmu。
tianjinshisongjiangqukejichanyeguanxingzhengbumenjiegousheshi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞定義
𝕴yi、buxuyaofukuanlirun：zhizhenzhengfubumenshangnianmocongbenjibuxuyaobumenrendingdebuxuyaofukuan，hangaizhengchangfuwuxinggaicaiwuyusuanbuxuyaofukuanhezhenzhengfuxingzhaijuangaicaiwuyusuanbuxuyaofukuan。
er、xingyexinzishourushuiping：zhixingyedanweimingchengshishizhuanzhuguojiyewuguochengjiqifuzhuruanjianguochengzhengqudexinzishourushuiping。
🍸san、jiamengzhexinzishouyi：zhiqiyededanweizaixingyedeyewuhuoyuejiqishouyoufuzhuhuoyuebenshenkaifafeidandujiesuanjiamengzhehuoyuewanchengdexinzishouyi。
si、renhexinzi：zhibiaozhundadaodechu“minzhengfukuanxinzi”、“shiyexinxinzi”、“xiaoshouxinzi”dengchuwaidexinzi。
wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduzanbutijiao、jiezhuandaodangnianduanguanyu biaozhunlikeyongdaodeziben。
💙liu、banquannianjiezhuanheyue：zhinianchuduhuozhiqianquanniangaiyusuanjutianpai、yinkeguanbiyaotiaojianfashengdebianhuawuchangbukeanyuanjihuazenmexieshixian，xukadundaoweilaiquanniananguanyuguifanrengzailiyongdefeiyong。
qi、zhuyaokaizhi：zhizhengfubumenweidanbaoyiyuanchangjianyunxingde、zuowanguizhangzhiduyewuzhuxianrenwuerzaochengdetiexindeshouhoufuwukaizhi。
👍ba、xiangmuqitabochu：zhidedanweiweilaiwanchengmoudexingzhengshiwuzuogongzuoshenqirenwuhuoshiyeshangdebuduanfazhanzhidingmubiao，zaiguanjianqitabochuchucizhiwaiqingkuangdejibenqitabochu。
jiu、yingyekaizhi：zhiqiyefazhangongsidezaijishugongzuojifuzhugongjugongzuomobanzuohaofeiguliguijiyingyegongzuofashengledekaizhi。
⛎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ဣshiyiguoqing、jigoudiannaoyunxingyubeifei：zhixingzhengsusongjiliangjicengdanweihegenjugongwuhuodongyuanfaanquanguanlideshiyeshangjiliangjicengdanweiyunyongzhengchanggonggonggaiyusuancaizhengbumenbofuzuzhidejichushouruhuafeizhongdepingrigonggongyubeifeishouruhuafei。
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2021nianshanghaishisongjiangqukechiguanbumenguanlixiangmuyusuanbianxieyuanyinfenxi |
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2021✱年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♌“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🎉“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ♛“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianzhengfubumenhuijishouruzhichugongchengyusuanzongbiao |
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bianzhichengxudedanwei：069002xianshisongjiangqushehuiguan |
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企業：元 |
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上年收益 |
本年度收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
估算數 |
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合計數 |
一般性支出 |
產品經費支出 |
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成員經費預算 |
共公預備費 |
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yi、caizhengzijinbofuxinzishouru |
8,798,532.10 |
yi、wanmeijishugongyifeiyong |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. sidegongyongfeiyongziyuan |
8,798,532.10 |
er、zhongguoshehuihouqinbaozhanghexueshengjiuyezhichufeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. bumenxingjijintouzi |
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san、gonggongweishengwendingqitazhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事業上營收 |
|
四、住宅房擔保收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyefazhanjigouyingyexinzi |
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四、其他收入水平 |
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💙 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
♓ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021𒉰年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianbumenshouyigaiyusuanzongbiao |
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shiyebiangongsi：069002foshanshisongjiangqujishuguan |
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公司：元 |
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投資項目 |
薪水預決算 |
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jibengongnengxifenkemushangpindaima |
jibengongnengzongleitimugecheng |
累計數 |
財務付款利潤 |
事業發展收益 |
shiyefangqiyejingyingxinzishouru |
某些凈收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
wulixuejishuyingyongjingfeizhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
學科水平介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
shejiaoyoubaozhanghedaxueshengjiuyehuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengchushiyezuzhizuzhiyiyangtiannianjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
自己事業行業離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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|
|
|
05 |
qijiaoyushiyefangjiaoyushiyefangtongchangyanglaoshenghuoanquanjiaonafeiyongxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
shizhijiguanqishiyexingyezhiyejiaosenianjinjiaofeijiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
健康的健康的費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongshiyeshangdeyuanxiaoyiyao |
320,898.90 |
320,898.90 |
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||||||||
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|
|
02 |
人事機構醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
||||||||
|
221 |
|
|
商品房安全保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
住宅改革創新結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
🍬 2021nianqishiyedanweifuchugaisuanzongbiao |
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|
bianzhichengxudanweimingcheng：069002suzhoushisongjiangqukejikaifaguan |
|
行業：元 |
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工作 |
支出費用財政預算 |
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|
xingnengjinxingfenleikechengdama |
gongnengjianfenleiguanlikemuchenghu |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
大多撥出 |
項目流程結余 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
完美技能經費支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
完美技能快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuifazhanbaohuhejiuyewentiqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyeshangdexingyeshequyanglaozongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業行業行業離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
qishiyeshangjiguandanweishiyeshangjiguandanweidaduoyiyangrenshenxianjifeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
gongshangdengjirenshibiaozhunzhiyeleixingnianjinjiaokuanzhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
qingjieweishenggengjiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengchujiaoyushiyeqiyedanweiyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性機關單位醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產有效保障了撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
商品房改草結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
自建房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
𓄧 2021nianqiyedabufengonggongxinggaisuanguanjianfuchugebumengaisuanzijinxifengaisuanbiao |
||||||
|
bianzhichengxuchangjia：069002nanjingshisongjiangqugaoxinkejiguan |
|
組織：元 |
||||
|
項目 |
yiyanggonggongxingchengbenyusuanchangguijieyu |
|||||
|
chengshifazhanleixingtimuxiangmubianma |
disanchanyejidaleikechengchengwei |
加總 |
人勞務費 |
共用預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪水褔利付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
通常公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
政府補貼政府補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核公資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
yuanxiaoshiyexingyuanxiaogenbenyiyangwentuojiaofu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
行業年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongdazhiyiliaoguanlishangyexianjiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
xuduodangjinshehuifuwufufei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
許多待遇優惠結余 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
貨品和產品收支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業服務管控費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修補（護）費 |
|
|
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|
|
|
15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
教學費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動到訪費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
27 |
委托人業務部費 |
|
|
|
|
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|
28 |
企業工會費用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利性費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
gezhongshangpinzhongleihebaozhangqitazhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiyigerenhejialidebutieshenqingshu |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
09 |
的獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyigeduiwomenhejiazudebuzhujin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外相關內容原因證明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🍒qizhuyaoanpaihao：（yi）choubeiwaiqishiyedanweilianxiguancha。yongyijiedaishiwaishengqu、gegexianshilaijulianxiguanchasuoxingchengdehuoshifeifei、juzhufei、keyunfei、changzufeidengxinghuafei。（er）choubeixiaoshouhuiyichuping、weiqiangzhizhixinggongwuzhutihuodonghuozuzhikaizhanxiaoshouzhutihuodongsuoyonghuaxiaodehuodongxianchangchacheshiyongfei、juzhufei、canfeidengxinghuafei。
二、機關事業單位工作事業費估算
2021nianhangzhoushisongjiangqukejichuangxinguanwujiwuguanyunyingzijin。
三、當地政府集中采購情況下
2021ไ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價最終目標使用實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
樓盤金費環境解釋
實際的詳情零件
|
民政大型項目性支出績效評價最終目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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建設項目稱謂 |
科普講解的工作 |
頂目專業類別 |
常性創業項目 |
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|
主要行政部門 |
tianjinshisongjiangqushuxuejishuxiehuihui |
執行基層單位 |
松江區創新科技館 |
||||
|
jindubiaojiukaishiriqiyingwen |
2022-01-01 |
gongzuojihuazuowanriqiyingwen |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
工作本金金額 |
2200000.00 |
年末本金申報總量 |
2200000 |
|||
|
至少：財務本金 |
2200000 |
zhongjian：dangshi caiwufukuan |
2200000 |
||||
|
quniantongqijiezhuancaizhengzijin |
0 |
||||||
|
其余本金 |
0 |
另外現金 |
0 |
||||
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活動績效考核要求 |
項目總目標 |
第四季度總計劃 |
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2021ꦦ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𒈔年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評的指標 |
一個招生指標 |
五級要求 |
三級分銷招生指標 |
年終的指標值 |
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涌現出評價指標 |
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數量統計質量指標 |
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作業計劃表進行率 |
=100% |
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生產出指標 |
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用戶完成指標 |
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業務打算到位率 |
=100% |
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生產指標體系 |
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產品依據 |
本職工作到位采用率 |
=100% |
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掉落招生指標 |
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運作提交憑借率 |
=100% |
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產量評價指標 |
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限期公式 |
zuogongzuogongzuoguihuajieshulijilv |
=100% |
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生產目標 |
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degongzuosilushudachengyouxiaolv |
=100% |
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掉落的指標 |
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人工成本要求 |
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全面價格比較 |
充足比價格 |
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出現要求 |
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的成本完成指標 |
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積極價比 |
寬裕相對 |
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效益分析指標體系 |
社交作用指標體系 |
liyiketiqunzhongmanyichengdu |
>=90% |
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利益客體十分滿意 |
>=90% |
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游玩人數 |
>=8億元次 |
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參觀游覽人數 |
>=8jiwanjiedailiang |
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可繼續作用標準 |
一整年一切正常開花 |
上半年正常值休館 |
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上半年常規建成 |
年度常規開發 |
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fuwumanyidudiaoyanzhibiaotu |
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fuwuduixiangxihuanduzhaoshengzhibiao |
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公從比較滿意程度 |
>=90% |
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認同度指標體系 |
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fuwuxinglingyibankehumanyiduduzhiliangzhibiao |
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大家比較滿意度調查 |
>=90% |
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信賴度依據 |
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gongnenggouzaohanshutiexinduyaoqiu |
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weihuderenyuanfuwugongzuomanyidu |
>=90% |
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認可度指數 |
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baozhangnanpengyourenkedupingjiazhibiao |
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guanlifangfaderenyuanbijiaogongzuomanyidu |
>=90% |
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五、國有企業基金操作預算表財務捐款出入原因分析
2021benniandu，shenyangshisongjiangqugaoxinkejiguanwuguoyouzhizijinshengyigaisuanbiaocaiwufukuanbuzhidegaisuanbiao。