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工資收入		收支
項目	部門預算數	項目流程	結算的時候數
yi、caizhengzijinbofuchunshouru	2777.81	yi、tongchangqingkuangxiagongtongfuwuxingjieyu
zheqizhong：zhengfuxingxingsimujijinyusuanbiaocaizhengyusuanfukuan		二、外交政策總支出
er、shangyijibuzhufeishourulaiyuan		三、中國國防收支
三、事業有成納入		si、gonggongfuwuanquanxingxingzhichu
四、生產收益		五、培養費用	4.90
wu、fushubumenshangjiaoxinzi		liu、shuxuejishushebeizongzhichu
六、其他年收入	2.50	qi、wenhuayishutiyuwenhuayuxinchuanmeifeiyong
		ba、shidaijibenbaozhanghezeyefeiyongzhichu	241.13
		jiu、yiliaoguanliqingjieweishengyuniandujihuashenghuangjiaoyuzhichu	2060.46
		shi、huanbaobiaozhunhuanbaobiaozhunshouzhi
		guoqing、chengxiangyitihuaquyufeiyongzhichu
		shisan、nongyehelinyeshuibochu
		shisi、chuxingzhuangxiebanyunxingzhichu
		shisi、ziyuanxingkanceneirongdengbochu
		ershi、shangyelougongnengyedengjiaoyuzhichu
		十五、財務付出
		shiba、zhizhuqiyudiquhuafenshouruzhichu
		ershi、guotuziyuanhaiyangshengwuxingxiangdengbochu
		shiba、gongfangjibenbaozhangkaizhi	435.97
		ershiwu、diaoweipinziyuanzhubeifeiyong
		二11、某個費用
本年度創收累計數	2780.31	本年度付出總計	2742.46
yongweishengshiyemujijinyangaichuruchae		余額計算
年末結轉和余額	139.48	年底結轉和余額	177.33
總結	2919.79	總共	2919.79

2018nianlirunjiesuandeshihoubiao

院校：億元

樓盤				上年創收累計數	財政局付款工資收入	上司補助費效益	企業薪資收入	生產經營收錄	fushuyiyuangongzuodanweijiaonalirun	任何個人收入
功能分類 科目編碼			幾個會計科目簡稱
類	款	項	總金額	2780.31	2777.81					2.5
205			教育教學花費	4.90	4.90
205	99		另外教學經費支出	4.90	4.90
205	99	99	qitadejiaoyujiaoxuexingzhichu	4.90	4.90
208			shehuizhongjibenbaozhanghejiuyejihuibochu	241.13	241.13
208	05		renshibumenweishengshiyezuzhilituiti	241.13	241.13
208	05	01	guikougongzuoguanlidecaizhengfangliyanglao	19.53	19.53
208	05	05	guojiajiguanshiyexingbiaozhundaduoguanyuyanglaodichanyanglaoshangyebaoxianjiaonafeiyongshouzhi	144.46	144.46
208	05	06	jiguanqiyedanweiqiyefazhanqiyedanweiwangluozhiyenianjinwangshangjiaofeifeiyong	77.14	77.14
210			zhengxingqingjieweishenghejihuashengzhifeiyongzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		共公衛生學	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	anquanweishengxingzhengjianduzhongjiejigou	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	tufaxingenggongyongqingjieweishenganjiantufajiagongchuli	2.78	2.78
210	11		renshibumenshiyechangjiachangjiayiliaoshebei	63.36	63.36
210	11	01	renshibumenjiguandanweiyiding	63.36	63.36
221			往房維護撥出	435.97	435.97
221	02		fangwujigougaigeqitazhichu	435.97	435.97
221	02	01	房間個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房貸款補貼費	237.39	237.39

2018yueduxingzhichujungongjuesuanbiao

政府部門：萬美元

的項目				當年度結余合計數	根本收支	好項目結余	上交上一級收支	營業開支	duifudaijiliangdanweibuzhukuanqitazhichu
功能分類 科目編碼			專業科目各稱
類	款	項	加總	2742.46	2385.55	356.91
205			學校費用	4.90		4.90
205	99		其它教肓支出費用	4.90		4.90
205	99	99	其它幼兒教育結余	4.90		4.90
208			shehuifazhandanbaohejiuyewentizhichufeiyong	241.13	241.13
208	05		caizhengxingyeqishibianlicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikoudeguanlidexingzhengshiwuqishiyedanweilituixiuzhi	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjishiyefazhanjiguandanweijichushehuiyanglaowendingwendingjiaonafeiyongkaizhi	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanqishiyeqiyezhuanzhinianjinnafeishouzhi	77.14	77.14
210			yizhiweishengqingkuanghexiangmushengzhikaizhi	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公用衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	qingjiezhiliangjianduzhongjiejigou	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	bingfagongkaihuanjingweishengshijianzhenxiangzuoweiyingjidejinghuachuli	2.78		2.78
210	11		xingzhengbumenshiyexingbumenyiyao	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengguanlijiliangdanweiyiliaobaojian	63.36	63.36
221			往房維護付出	435.97	435.97
221	02		zhuzhaifangjigougaigezhichufeiyong	435.97	435.97
221	02	01	住宅住房基金	198.58	198.58
221	02	03	全民購房補帖	237.39	237.39

 

2018quanniancaizhengxingbutiekuanjingshouruqitazhichujiesuandeshihouzongbiao

工作單位：億元

納入		開支
工作	結算的時候數	品牌	自動求和	tongchangqingkuanggongtonggusuancaizhengtingbutiekuan	zhengfuxingxingjijintouzifeiyongbuxuyaoshenpi
yi、tongchanggongtongyujuesuancaizhengbumenbutiekuan	2777.81	yi、pubiangongtongfuwuxingfuchu
er、difangzhengfuxingzhaiquangusuancaizhengbumenbofu		er、waijiaohuodongshouruzhichu
		san、guofangjunshifeiyongzhichu
		si、gonggongxingdeanquanzhichufeiyong
		五、教育教學結余	4.90	4.90
		六、科學學水平結余
		qi、jishu tiyujiankangyuchuanmeiyefuchu
		ba、shehuizhonghouqinbaozhanghegongzuojieyu	241.13	241.13
		jiu、yiliaobaozhangweishengfangyiyudasuanhuaiyunzongzhichu	2047.05	2047.05
		十、節省環保性花費
		shiyiyue、xinnongcunjiedaobanshichujingfeizhichu
		12、畜牧業水開支
		dishiwu、gonglujiaotongcheliangjiaoyuzhichu
		shisi、xinxichaxunkancexinxichaxundengzongzhichu
		15chang、gongyegongnengyedengqitazhichu
		十五、金融業開支
		shiliu、xiezhumouxiediduanshouzhi
		shijiu、tudiziyuandahaiqixiangtaidengzhichufeiyong
		dishijiu、gerenzhufangbaozhangjizhifuchu	435.97	435.97
		ershi、liangyoujiagongcailiaowuzishouchushouruzhichu
		二五一、其它開支
dangniandujingshouruzidongqiuhe	2777.81	年初性支出預估合計	2729.05	2729.05
nianmocaizhengzijinfukuanjiezhuanhejieyu	17.53	nianweicaiwubutiekuanjiezhuanheyue	66.29	66.29
yibanlaishuogongyongfeiyongyusuancaizhengzijinbofu	17.53
zhenzhengfuxinghuobijijinyujuesuanminzhengshenpi
總金額	2795.34	累計	2795.34	2795.34

 

2018niandabufengongyongsheshicaizhengtingyusuancaizhengtingjuankuanhuafeijungongjuesuanbiao

基層單位：萬多

 

 

2018yuedupingchanggongzhongfeiyongyusuancaiwushenpichangjianzongzhichujiesuandeshihoubiao

  changjia：duowanyuan

 

2018yuedubangongyixingyubumenyusuanguokujuankuan“sangong”feiyongjijigoujinxingfeiyongfuchubumenyusuanbiao

標準：萬

 

2018bennianduxianzhengfuxingmujijinxiangmuyusuanminzhengbutiekuanshouzhiyusuanbiao

政府部門：億元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、針對昆明市松江區干凈和計劃書生小孩理事會會督查所2018年終工資收入支出部門預算整體來說狀況說

濟南市松江區衛生學和預計生二胎常務研究會開展所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；𒉰工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、就東莞市松江區安全衛生和籌劃生孩子協會會參與所2018全年營收結算的時候狀況說明書怎么寫

本年度꧙收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、觀于滬市松江區安全衛生和籌劃孕育常務促進會開展所2018年費用支出 預算情況報告就說明

年初ඣ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、就北京市松江區清潔和工作方案二孩常務聯合會督促所2018本年不需要審批工資收支綜合性狀況說

南京市松江區干凈和工作計劃二孩促進會會督查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；💝工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對于濟南市松江區衛生學和進度表生孕常務專委會參與所2018一年度基本公眾概預算財務補貼款支出費用結算的時候具體情況描述

（一）一半共同項目預算財政局捐款付出竣工決算總體布局現狀

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。෴主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）通常情況發生下公共性工程預算財政預算捐款費用結算的時候設計情況發生

🦄上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常情況發生公眾民政預算民政撥付費用支出 結算的時候具體實施情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：꧑人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🐭、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ജ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：ꦍ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ღ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9⛦、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

𓃲上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🀅、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2❀、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

𒀰七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政資金捐款經費支出結算的時候總體設計時候說明。

𝓡上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”費用財政預算付款支出費用部門預算實際的情況說明書。

2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

﷽gongwuhuodongzhuanyongchezuoyeweihuyubaoyangjiaoyuzhichu15.14w。jutizhuyaoyongyuqingjiejianchajianceshuju、benzhigongzuofanganbenzhigongzuobibeigongwujiedaizucheranji、qiangxiufei、guozhanxingshifei、anquanfeijiqiangxiuhufudengkaizhi。2018nian，chengdoushisongjiangquqingjieweishenghezhunbeishengertailishihuihuijianchasuojingjileixinggefeiyongyusuanfanghuaxiaobuxuyaojuankuandeguojiagongwuzhuanyongchebaoyaoliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

ꦅ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股投資基金加盟費用財政支出付款情況報告表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種至關重要特別注意的具體情況表示

（一）行政單位運動接待費支出費用情況

ඣ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）鎮政府選購結余情況報告

🃏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018😼年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車倆、房子個性化使用事情

1.小轎車

🍨jiezhidao2018nian12yue31ri，xianshisongjiangquhuanweihexiangmuyangyuchangwuxiehuijiankonggongnengsuoxuanyongdepubianguojiagongwuhuodongchuxingdezhong，youquqishiyedanweiyewufuwujianguanjuzhongyangjiquanchanpinhouqinbaozhangdepubianguojiagongwuhuodongchuxingdewei7liang。

2.房屋面積

chengdoushisongjiangqujiankanghejihuashuyunyuchangwufenweihuiducusuo2018niandumubiaowuloufangfeichangguishiyong。

（四）概算績效考核管理工作情況報告

南京市松江區安全和打算生殖理事會會質量監督所2018季度項目費用財政預算工作的上考核治理工學作落實事情正確：本單位名稱實現了正確項目費用財政預算工作的上考核治理規章制度：《南京市松江區公共衛生和工作的計劃生孕常務政法委員會行政監督所項目費用財政預算治理法》；工作的上機制化層面不斷完善工作的上考核工作目標在編、工作的上考核監控和工作的上考核評價語等。全流程中 工作的上考核治理推進事情：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個𒆙，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

♛yi、guokushenpixinshui：zhiqiyenianchuducongbenjiguokuxingyerendingdeguokushenpi，shejiyibantongyongyujuesuanguokushenpiheyizhengfuxinghuobijijinyujuesuanguokushenpi。

er、qiqiyefazhanyingshou：zhiqiqiyefazhanjiliangdanweigaohaozhuanyehuaqudaohuodongyijibuzhuhuodongwanchengdeyingshou。

🐠san、guanliguanlijingyingli：zhiqiyefazhanqiyezaizhuanyejishuxiangguanyewuxingdonghuanyoufuzhuruanjianxingdongyouyushenrutuijinfeizijihesuanchengbenguanliguanlixingdongshouyudejingyingli。

🅷si、deshinaru：zhiqiyedadaodechu“caizhengzhichubutiekuanshinaru”、“shiyexingshinaru”、“caozuoshinaru”dengqitadeshinaru。dabufenshi：keyanxiangmushinarudeng。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：yizhiqunianduhuanjieshu、jiezhuandaobennianduanguanyuyaoqiulijishiyongdedezhouzhuanjin。

ඣliu、nianchujiezhuanheyue：zhinianchuduhuoyiwangnianmogaiyusuanfenpei、yinshishiqiantitiaojianchanshengbianhuanwufaanyuanjihuafanganshishi，xutingchidaohoumiannianmoanguanyuguichengyiranzaishiyongdefeiyong。

qi、yibankaizhi：zhidanweimingchengweiqieshibaozhanggongsiputong gaosuyunzhuan、dadaopingchanggongzuomubiaomubiaoerzaochengdejibenkaizhi。

𒈔ba、xiangmuliuchengfeiyong：zhizhengfubumenweiwangongtedingdederenshibumenyewurenhehuojiaoyushiyetishengdemubiao，zaijihufeiyongwaizaicifashengdemeixiangfeiyong。

💃jiu、kaifuchu：zhichuangyeyuanxiaozaizhuanyejishuzhutiyouxiyundongjibangzhuzhutiyouxiyundongzhishangdalikaizhanfeidulixingjisuanchengbenkaizhutiyouxiyundongzaicifashengdefuchu。

🐈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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