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第3的部分  武漢市市松江區凈化和市容管理工作局（本級）2022年度結算的時候情況報告表示

 

一、營收費用部門預算總體經濟實際情況表明

北京市松江區園林景觀和市容控制局（本級）202在一年度年年收入共計5064.14十萬，年收入性支出共計5064.14十萬。與2019年度不同于，年年收入避免3768.56十萬，急劇下調42.67%；年收入性支出避免3768.56十萬，急劇下調42.67%。注意因素：當地政府股權投資新項目避免。

二、年收入結算的時候環境表示

年初收益總金額5061.95萬元，進來：財政局補貼款收益5061.95萬元，占100%。

三、收支結算的時候情況報告解釋

當年度收入費用總計5061.34萬是，之中：關鍵收入費用1237.39萬是，占24.45%；的項目收入費用3823.9五萬是，占75.55%。

四、財政性補貼款凈收入經費支出竣工決算總體布局前提闡述

昆明市松江區綠化園林和市容控制局（本級）202在一年度不需要捐款薪水合計5064.14萬多，經費撥出合計5064.14萬多。與今年度好于，不需要捐款薪水變少3768.510萬多，下調42.67%；經費撥出變少3768.510萬多，下調42.67%。主要主觀原因：當地國家投資的項目的項目變少，合理當地國家性理財產品不需要捐款收入支出表變少。

五、通常癥狀下公用設施估算財政廳付款撥出部門預算癥狀請示報告

（一）平常公共性財政廳預算財政廳捐款經費支出預算綜合情況報告

基本的公開費用財政資金部門捐款花費4579.1八萬元，占當年度花費預估合計的90.47%。與2023年度比起，基本的公開費用財政資金部門捐款花費增添396.210萬元，上漲9.47%。核心的原因：增添可再利用物收運津貼建設項目。

（二）似的公共信息費用預算財政預算捐款教育支出預算空間結構狀態

通常情況下公共信息概算財政部門補貼款花費4579.110萬，最主要的中用以內的方面：社交保證和學生就業花費（類）58.17萬，占1.27%；清潔衛生身體花費（類）24.04萬，占0.52%；城鄉統籌街道辦花費（類）4315.00萬，占94.23%；房間保證花費（類）182.02萬，占3.97%。

（三）般公益性費用預算財政總支出付款總支出部門預算準確癥狀

通常情況下公開成本新建設投資項目新建設投資項目概預算財政資金付款撥出本年成本新建設投資項目新建設投資項目概預算為5795.410萬元，撥出竣工部門概預算為4579.120萬元，實現本年成本新建設投資項目新建設投資項目概預算的79.01%。竣工部門概預算數大于成本新建設投資項目新建設投資項目概預算數的最主要的主觀原因：園林建筑燈光照明新建設投資項目、箱殼美白新建設投資項目、垃圾桶等級分類三、方體檢等新建設投資項目年年底核減。中僅：

1、社會發展保障機制和就業的收支（類）人事部門行政機關行業行業養老保險收支（款）人事部門行政機關行業離養老金（項）。關鍵中用：局行政機關養老金者運動和副利副利收支。年末費用估算為6.92來萬，收支部門估算為2.94來萬。部門估算數少于費用估算數的關鍵因為：嚴格連接安裝副利副利費方法方案連接。

2、時代得到保障和工作費用（類）行政訴訟事業組織頤養費用（款）部門事業組織關鍵頤養保險服務金付費費用（項）。具體用以：為在工作中公司員工補交社保關鍵頤養保險服務金。今年初概算為38.510萬元，費用概算為36.7八萬元。概算數小于等于概算數的具體因為：補交社保基礎優化。

3、社會存在切實保障和出去上班開支（類）行政性視野上的機構社會養老開支（款）市直機關視野上的機構角色年金交費開支（項）。通常于：為在工作中企業職員繳納社保角色年金。月初費用為19.29萬塊人民幣，開支部門概預算為18.39萬塊人民幣。部門概預算數與費用數通常一樣。

4、食品衛生穩定其他收支（類）行政管理訴訟事業發展政府部門醫療保障機構保健（款）行政管理訴訟政府部門醫療保障機構保健（項）。關鍵于：為在工作中營業員上繳醫療保障機構保健保險金。年終估算為25.310千元，其他收支費用為24.04千元。費用數與估算數常見一樣。

5、新型農村居委費用收支 （類）新型農村居委的管理事情（款）行政事務運營（項）。主耍代替：局機構成員金費、生活公用設施金費等。月初財政費用為967.79上萬塊，費用收支 部門費用為973.22上萬塊。部門費用數少于財政費用數的主耍緣由：成員待遇改變。

6、新農村街道辦事處總撥出（類）新農村街道辦事處安全保障行政工作工作（款）正常行政工作安全保障行政工作工作（項）。具體應用于：法條培訓顧問、美圣工廠涉黑犯罪案件律師費、消防員機械保障、地方口感宣全等品牌。本年活動工程預算為337.8七萬之元，總撥出工程預算為80.92萬美金。工程預算數需小于活動工程預算數的具體原因：網絡屏集中采購品牌核減，美圣工廠涉黑犯罪案件環節財政資金核減。

7、城鄉統籌建設統籌社群開支（類）城鄉統籌建設統籌社群共同體系（款）另一個城鄉統籌建設統籌社群共同體系開支（項）。關鍵用來：景觀規劃燈光系統的提升、機柜清掃等大型項目流程。月初概預算表為1873.34萬的大寫，開支概預算為1518.40萬的大寫。概預算數低于概預算表數的關鍵誘因：機柜清掃大型項目流程資產核減。

8、新型農村小區經費付出（類）新型農村小區工作衛生學管理工作（款）新型農村小區工作衛生學管理工作（項）。最一般的中用：廢料幾大類管理工作、公路綠化等互聯網行業經費付出、。月初成本預決算為2403.6五萬元，經費付出竣工竣工決算為1742.15萬元。竣工竣工決算數少于成本預決算數的最一般的根本原因：廢料幾大類三是方排查、低價誘惑值可收廢物收運補助金等內容核減

9、房間得到保障教育其他結余（類）房間改善教育其他結余（款）房間房間基金（項）。基本用以：為在工作中人收取房間房間基金。年終預竣工部門工程預算為54.5幾千元，教育其他結余竣工部門工程預算為65.04萬是。竣工部門工程預算數多于預竣工部門工程預算數的基本原由：房間基金收取基礎設定。

9、住宅維護結余費用（類）住宅教育體制改革結余費用（款）選房補肋（項）。最其主要用作：公務活動員選房補肋。年末部門估算為68.15萬元，結余費用部門估算為116.95萬元。部門估算數大過部門估算數的最其主要主觀原因：追加一天性房貼。

六、一般的公共性預算表民政撥付一般經費支出部門預算前提代表

普遍共同財政部門預算財政部門審批基礎結余1237.39上十萬。另外：人數專項資金848.98上十萬，通常具有：基礎根本薪資、補貼款補貼款、年獎、工作餐補貼費款費、政府部門視野政府部門基礎給養老穩妥繳付、角色年金繳付、在職員工基礎醫療控制穩妥繳付、另外的社會各界后勤保障繳付、房屋社保公積金、另外的根本薪資發福利福利結余、另外的對個體戶和家長的補貼費款；通用專項資金388.42上十萬，通常具有：辦公樓場所費、噴涂費、網絡咨詢費、煤氣費、電費繳費、輕工費繳費、物業公司控制費、旅差費、保修（護）費、公務歡迎歡迎費、公會專項資金、發福利福利費、另外的公路網價格、另外的進口商品和服務管理結余、辦公樓場所系統購置費。

七、一半通用預算表財政部門補貼款“三公”勞務費支出費用竣工決算環境情況報告

（一）“三公”預備費財政花費捐款花費竣工決算整體情況講解。

“三公”費用不需要補貼款花費本年費用為1.00萬塊人民幣，花費費用費用為0.120萬塊人民幣，順利完成任務費用的15.00%，其中的：因公出國工作（境）費費用費用為0萬塊人民幣；國家因公活動使用車添置及加載保護費花費費用費用為0萬塊人民幣；國家因公活動招待費花費費用費用為0.120萬塊人民幣，順利完成任務費用的15.00%。202一年度“三公”費用花費費用費用數乘以費用數的包括因為：非常嚴格確定達到要求執行程序，對不上合國家因公活動招待必要條件的，我們都不制定計劃招待。

202在一年度“三公”事業費財政資金捐款結余結算的時候數比20年度加入0.02上百萬的大寫，擴大額15.38%，但其中：因公回國旅游（境）費結余結算的時候0上百萬的大寫；國家公務活動商務到訪商務到訪租車購買及正常工作運營保障費結余結算的時候0上百萬的大寫；國家公務活動商務到訪商務到訪商務到訪費結余結算的時候加入0.02上百萬的大寫，擴大額15.38%。因公回國旅游（境）費結余改變。國家公務活動商務到訪商務到訪租車購買及正常工作運營保障費結余改變。國家公務活動商務到訪商務到訪商務到訪費結余加入的包括因為是商務到訪生產批號1生產批號，商務到訪數較前年加入。

（二）“三公”資金財政部門補貼款性支出竣工決算主要問題表明。

“三公”經費預算財政性撥付費用收入開支費用 結算的時候中，因公出國工作（境）費費用收入開支費用 結算的時候0來萬，占0%；因公活動出行新購及電腦運行定期檢查費費用收入開支費用 結算的時候0來萬，占0%；因公活動接侍費費用收入開支費用 結算的時候0.15來萬，15.00%。大概實際情況詳細：

1、因公回國（境）費收入支出0億元。

2、公務活動私車置辦及運作定期維護費付出0萬多。

3、公務招待招待費性支出0.12萬元。各舉：

內地國家公務歡迎接侍開支0.16萬（含外賓接侍開支0余萬元）。基本在接侍廣東贛州城管局借鑒調研，國家公務歡迎接侍1院校代號、11接侍量，在這當中：無接侍外賓。

八、人民政府性基金投資預算表財政資金審批工資教育支出結算的時候狀態說明

政府機構性基金投資預算表不需要捐款效益482.12萬元，收支效益482.12萬元，收支主要情形如表：

1、城鎮居委會花費（類）地方基礎上的設施配合費擬定的花費（款）地方生態衛生間（項）。最重點用在：改建九里亭、嘉松南路東側景觀改良建筑品牌。年末費用為519余萬元，花費部門財政預算為482.16余萬元。部門財政預算數小于等于費用數的最重點情況：品牌，并按照其實回款，剩下金額核減。

九、國有土地股權投資經營的估算財政局付款使收入經費支出部門預算現象代表

滬市松江區防護林帶和市容菅理局（本級）2023年度無集體所有制資產管理生產經營費用預算財政資金捐款營收和支出費用。

十、工程預算績效考評管理工作原因

佛山市松江區做綠化和市容服務監督局（本級）2022年度成本預算績效考評服務方法操作開發時候下面：本企業制定《松江區綠化工程和市容治理局估算施行和考核治理最好的辦法》的估算考核治理工作中制度化；全整個過程考核治理開展情形：編報考核的目標的202一年度好的項目10個，針對的目標估算額度5133.82萬的大寫；考核跟蹤目標評估的202一年度好的項目10個，針對的目標估算額度5133.82萬的大寫；考核自評的202一年度好的項目10個，針對的目標估算額度5133.82萬的大寫，平均水平優秀率93.7一分（進來，考核評估為“優”的好的項目5個；考核評估為“良”的好的項目8個；考核評估為“及格”的好的項目0個；考核評估為“不及格”的好的項目0個。考核自評中國致公黨發現大問題0個，早已完畢調整的0個，還在調整的0個）。

十一國慶、許多重要性要點的時候表示

（一）行政單位運營預備費其他支出實際情況

單位工作專項經費教育支出388.42萬，比2020度提升66.72萬，的增長20.75%。關鍵主觀原因是物業維護維護費提升。

（二）部門購買其他支出狀態

上海市松江區園林景觀和市容管理系統局（本級）202半年度政府辦公室采辦大額（以合同文本簽署是以）為3865.120萬塊人民幣，這里面：貨物運輸采辦大額2.3六萬多元、工業采辦大額2969.92萬塊人民幣、工作采辦大額892.8五萬塊人民幣。

（三）該車輛、房屋面積層次性擠占實際情況

1、汽車

（1）已于202在一年111月31日，松江區綠化園林和市容監管局（本級）實用的平常因公專車中，由區機關事業單位業務監管局統一的實體物品有效保障了的平常因公專車為0輛。

2、房子

（1）公布202在一年11月31日，沈陽市松江區公路綠化和市容操作局（本級）的采用的房中由區部門業務操作局收獲土地采用權并按照安排的采用的房為9125平方和米。

最后要素    形容詞定義

 

一、不需要捐款收入來源：指企業單位當本季度度從本級不需要個部門提供的不需要捐款，涉及到一般來說公用設施成本估算不需要捐款、國家性資金成本估算不需要捐款和國有化資源銷售經營成本估算不需要捐款。

二、事業使工資收入：指事業行業做好專門保險業務營銷行動簡答輔助營銷行動獲得的使工資收入。

三、管理使納入：指自己事業廠家在職業 業務量的行為試述鋪助的行為外面抓好非獨立自主統計管理的行為獲取的使納入。

四、另一個營收：指工作單位獲得的除“國庫審批營收”、“事業上營收”、“營運營收”等意外的營收。

五、年末結轉和節余：意指當年度并沒有結束、結轉到本年度按相關的指定立即選用的資金量。

六、月底結轉和盈余：指年初度或前當當年度目標決算按排、因主觀性經濟條件發現變化規律不可按原規劃進行，需延長到之后當當年度目標按有關的規程一直便用的資金量。

七、常規總撥出：指基層單位為保證組織 常規使用、順利完成日常的事業日常任務而發生的每項總撥出。

八、品牌其他經費收入支出：指標準為做完當前的財政業務級任務或事業快速發展總體目標，在差不多其他經費收入支出之余會發生的哪項其他經費收入支出。

九、自主運作撥出：指行業院校在正規專業運動內容及輔助制作運動內容之中推進非單獨結轉自主運作運動內容情況的撥出。

十、“三公”資金：指本職工作的單位施用本級財政部門捐款合理安裝的因公出國旅游旅游（境）費、國家的因公出行購買及本職工作保障費和國家的因公客服本職工作費。表中:因公出國旅游旅游（境）費表現形式本職工作的單位報名參加國際合作共贏聯席會、很大工程項目商談、海外指導學習等的國際旅費、國際都市間城市差旅費補貼、寄宿費、飯食費費、指導費、公雜費等結余；國家的因公客服本職工作費表現形式在國內性技術專業本職工作會、國家的很大的政策考察、重點撿查各類外事團組客服本職工作聯席會等履行國家的因公或開設業務流程所用寄宿費、城市差旅費補貼、飯食費費等結余；國家的因公出行購買及本職工作保障費表現形式定編內國家的因公汽車的報廢期升級，各類用在合理安裝市里因公經常出差、國家的因公壓縮文件置換、規章制度本職工作開設等所用國家的因公出行燃劑費、維修服務費、過站過河費、人身險費等結余。

五一、國家機關執行金費：指政府部門計量公司和依據國家衛生事業編制法處理的衛生事業計量公司用到一半公眾預算表財政性捐款籌劃的通常結余中的常規共用金費結余。