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工資收入		結余
工程項目	部門預算數	產品	部門預算數
yi、zhengchanggongyixingyusuanbiaocaizhengbumenjuankuanyingli	3057.12	yi、yinggaigonggongxinxifuwuxiangmushouruzhichu
er、zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaiwufukuanshishouru		二、國際關系費用
san、shangjilingdaobutieshenqingshushishouru		san、guojiaanquanfeiyongzhichu
四、衛生事業凈收入		si、gonggonganquanguanlifeiyong
五、操作效益		五、培訓開支
liu、qitadedanweishangjiaoguojiachuangshou		liu、kexueyouxiaojishushebeishouzhi
七、其他的收錄	78.45	qi、xuelilvxingtiyukeyuwenhuachuanbojieyu
		ba、shehuishangyoubaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu	155.48
		九、清潔正常花費	45.79
		十、節省低能耗費用
		guoqing、chengzhenshequwangzhanfeiyongzhichu
		十三、畜牧業水付出	2893.80
		dishisan、jiaotongxiancheliangyunshukaizhi
		shisi、yingshiziyuankantanqiyexinxidenghuafei
		15、shangjiafuwupeixunyedengshouzhi
		shiwu、jinrongyezhichufeiyong
		shier、zhizhuqitadiquhuafenbochu
		18、ziranwuzihaiyangnengtianqidengzhichufeiyong
		shiba、wangfangbaojiahuhangfeiyongzhichu	34.25
		ershiwu、liangyoujiagongyuancailiaoshebeizhubeikaizhi
		erguoqing、dizhenzaihaifangfanjiyingjifanganzhilishouruzhichu
		erdishier、xuduozongzhichu
當年度創收累計數	3135.57	上年開支預估合計	3129.32
yongweishengshiyexinjijinchulijieyuchae		余額劃分
本年結轉和盈余		年底結轉和余額	6.25
合計	3135.57	合計	3135.57

2019niandumubiaogongzibumenyusuanbiao

企事業單位：W

投資項目				benniandushishouruyuguheji	caizhengzhichubutiekuanshourushuiping	上級部門補貼金利潤	創業薪水	生產經營盈利	qitadanweimingchengshangjiaogongzishouru	同一創收
功能分類 科目編碼			課目品牌
類	款	項	合計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuigejiebaohuhejiuyelvzongzhichu	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenshiyexingbiaozhunlitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	事業單位名稱離離休	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengjiguanshiyeshangdeqiyedanweizhuyaoshehuigerenyanglaobaoxianfuwujiaonashouruzhichu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfujiguanzijishiyejigoudezhiyenianjinjiaofuzongzhichu	38.56	38.56
210			weishengjiandushentijiankangshouruzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengchuchuangyeqijiguandanweiyiyuan	45.79	45.79
210	11	02	企業標準醫藥	45.79	45.79
213			農業和林業水開支	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農業人事結構	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林選育	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公用性支出	402.11	386.61					15.50
221			fangwujibenbaozhangzhichufeiyong	34.25	34.25
221	02		房間轉型其他支出	34.25	34.25
221	02	01	住宅個人公積金	34.25	34.25

 

2019niandumubiaoshouruzhichujiesuandeshihoubiao

政府部門：萬元左右

工程項目				年初花費總計	總體費用	投資項目收入支出	上交上級領導結余	生產經營費用支出	duifudaiqishiyedanweibutiefuchu
功能分類 科目編碼			會計分類標題
類	款	項	自動求和	3129.32	966.39	2162.93
208			shijiebaozhangjizhihechuqushangbanjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengguanlishiyeshangdebiaozhunlitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	參公標準離退職	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanqiyeqijiguandanweijihujiankangyanglaobaozhangjiaonafeiyongkaizhi	85.10	85.10
208	05	06	bumenqishiyezhengfubumenzhiyenianjinjifeijieyu	38.56	38.56
210			weishengjiangengjiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumenshiyeshangjiliangdanweiyiyuan	45.79	45.79
210	11	02	weishengshiyegongzuodanweiyiliao	45.79	45.79
213			農業水性支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林果業衛生事業機購	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	原始林育出	1439.14		1439.14
213	02	26	林地公共信息撥出	402.11		402.11
221			房屋保障措施費用	34.25	34.25
221	02		gerenzhufanggaicaoshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	住宅社保公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengxingjuankuangongzishouruzongzhichujiesuandeshihouzongbiao

企業：上萬元

效益		性支出
頂目	預算數	項目流程	預估合計	yibandefuwuxingchengbenyusuancaiwujuankuan	yizhengfuxingzhaiquanyujuesuancaizhengjufukuan
yi、yibandegongyongcaizhengzijinyusuancaizhengzijinjuankuan	3057.12	yi、yibanlaishuogonggongxinxitiexinfuwushouzhi
er、guojiaxingxinjijinxiangmuyusuancaiwubutiekuan		二、外交關系費用
		san、guofangjunshijingfeizhichu
		si、gongyongsheshipinganxingzhichu
		wu、yuerjiaoyujingfeizhichu
		liu、kexuehelijinengzongzhichu
		qi、wenmingqinzilvyoutianjingyuyingshiwenhuafeiyongzhichu
		ba、shehuifazhanbaozhangjizhihegongzuoshouzhi	155.48	155.48
		九、營養營養撥出	45.79	45.79
		十、節水環保型撥出
		shiyiguoqing、chengzhenshequfuwuzhanfuchu
		dishier、chumuyeshuiqitazhichu	2815.35	2815.35
		shisi、chuxingyunzaijingfeizhichu
		shisi、chanpinkanchaneirongdengshouruzhichu
		dishi、shangyongbaozhangyedengfuchu
		第十六、經融總支出
		shier、juanzhulingwaidechengshihuafei
		shiqi、ziranshengtaideziyuandahaiqixiangyubaodengjiaoyuzhichu
		dangdeshijiu、shangpinfangbaoxianjingfeizhichu	34.25	34.25
		sanshi、liangyoushipindongxichubeiliangkaizhi
		erwuyi、ziranzaihaizhilijitufaanquanguanlishouzhi
		二十三、其他結余
年初工資總金額	3057.12	當年度結余總計	3050.87	3050.87
jinnianchuminzhengjuankuanjiezhuanheyue		nianweicaiwubutiekuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、xunchangtongyongxiangmuyusuancaizhengxingshenpi
er、bumenxingsimujijingusuancaiwujuankuan
總金額	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019quannianyibanlaishuogongyongsheshixiangmuyusuancaizhengbumenbofujieyubumenyusuanbiao

院校：萬塊

 

2019yiniandupingchangfuwuxinggaiyusuancaizhengtingfukuandazhishouzhijungongjuesuanbiao

  dedanwei：shangwanyuan

 

2019dangnianduxunchanggongyixinggaiyusuanminzhengbutiekuan“sangong”jiedaifeifeiyongjixingzhengjiguanjiazaijiedaifeifeiyongfeiyongjungongjuesuanbiao

公司的：萬塊

 

2019bennianxianzhengfuxinglicaichanpingongchengyusuancaizhengxingjuankuanjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

政府部門：千元

wushizhengfuxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengxingjuankuanshouruzhichudejigou，rengkaizhangaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoyoushangfangzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對於濟南松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

東莞松江林場2019ܫ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、有關于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年ඣ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、更多天津松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度ꦡ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、管于傷害松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州松江林場2019♔年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、針對成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常通用概預算國庫捐款收入支出預算整體情況

西安松江林場2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普遍公眾預結算的時候財政預算審批經費支出結算的時候形式具體情況

杭州松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一半公共信息項目預算財務撥付費用支出 預算具體的條件

上海市松江林場2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1⭕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2𓃲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🎉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐈、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5✱、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ཧ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7✤、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🔯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、有關于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019✃年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌠、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ও、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政資金付款其他支出竣工決算綜合性癥狀原因分析。

南京松江林場2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”勞務費財政廳審批撥出結算的時候詳細原因闡明。

2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦓ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關干佛山松江林場2019年終政府辦公室性投資基金工程預算財政局撥付支出費用結算的時候環境證明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資本運營預決算財政部門撥付情況發生闡明

hangzhousongjianglinchang2019nianmowujitisuoyouzhitouziguanliyujuesuanguokubofuzhichufeiyong。

十、其他的非常重要特別注意的情形表示

（一）危險機關程序運行接待費其他支出情形

jinansongjianglinchang2019jidusanjuqinganshuzhiguanqiyongzijintouruzongzhichu。

（二）市政府集中采購結余條件

廣州松江林場2019🍌年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）該車輛、屋房唯一性霸占的情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算效績標準化管理問題

🐼上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善設定成本項目計劃效績處理工作規范，要從嚴運行好內容“先初審、后入倉”的標準，的提升好內容成本項目計劃編織產品質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🎉yi、minzhengxingxingjuankuannianshouru：zhifangnianchuducongbenjiminzhengxingxinggebumendedaodeminzhengxingxingjuankuan，yebaokuojibenshangtongyongjuesuanminzhengxingxingjuankuanhedifangzhengfuxingjijintouzijuesuanminzhengxingxingjuankuan。

er、zijigongzuoshoulu：zhizijigongzuojicengdanweiluoshizhuanyekechengyewubuyingxiaohuodongxialiebushuyufuzuoyingxiaohuodongxuanqudeshoulu。

𒁃san、shengyigerennianshouru：zhishiyexinqijiguanshiyedanweizaijishuyewufanweicuxiaocuxiaohuodongxingshijiandashouyoufuzhucuxiaocuxiaohuodongxingshihouzuofeizizhuhesuanchengbenshengyicuxiaocuxiaohuodongxingshidedaodegerennianshouru。

𝕴si、lingyinaru：zhigongsidemingchengwanchengdechu“caiwufukuannaru”、“jiaoyushiyenaru”、“yunyingnaru”denghuozhedenaru。changjianshi：caiwuxiabodebengongsidemingchenglijieyingyu。

wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduhuanmeidaowei、jiezhuandaonianchuanyouguanyubiaozhunguidingjianchiyingyongdezhuanxiangzijin。

ౠliu、nianchujiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoyiwangyiquanbennianduxiangmuyusuanshezhi、yinkeguanxingdebibeitiaojianshiyoufashengzhuanbian meifaanyuangongzuofangantuixing，xuwangluoyanchidaozhihouyiquanbennianduanguanyishedingjiezhuyunyongdezichan。

🍸qi、datiqitabochu：zhijicengdanweiweidedaobaozhangyiliaojigoutongchangzhengchangyunzhuan、laiwanchengrichangshenghuozuoyegongzuomubiaoertufadetiexindeshouhoufuwuqitabochu。

𝔍ba、touzixiangmufuchu：zhibumenweijinxingjidingdexingzhengguanliyewurenwukahuogongzuofazhanqushizongtimubiao，zaidatifuchuhouchanshengdesixiangfuchu。

ওjiu、zizhujingyingguanlifeiyong：zhishiyeyouchengbumenzaizhengguihuoyuexingshijixiezhuhuoyuexingshibenshenzhuahaofeizijihesuanchengbenzizhujingyingguanlihuoyuexingshizaoshoudefeiyong。

😼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌟shiyiguoqing、zhengfujiguanzhixingjinfei：zhixingzhengjiguanfangheduibigongwuhuodongyuanfacaozuodejiaoyushiyefangxuanyongtongchanggongzhonggongchengyusuancaizhengyusuanbutiekuanhelianpaidetongchanghuafeizhongderichanghuatongyongjinfeihuafei。