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2016年度市政府性新基金結算的時候財政廳撥付總支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度年收入付出預算綜合問題表明

上海市松江區紅十字會201八年度年工資收入總額為536.84萬美金、花費總額為530.64萬美金。與201七年度相對，年工資收入總額增大23.59萬美金，其主要因為是財政預算付款增大，花費總額增大13.615萬美金。其主要因為是建設項目花費增大。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度純收入竣工決算情況發生闡明

本年收入合計🤪536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度教育支出部門預算癥狀說

本年支出合計🧜530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財務付款效益結余環境承載力問題說

上海市松江區紅十字會201七年度一半共公成本工程預算財政部門部門捐款性結余527.810萬元，占本年度性結余加總的99.48%。與20110年度比起，一半共公成本工程預算財政部門部門捐款性結余提高16.22萬元，增長率3.17%。其主要現象：創業項目經費費用支出 性結余的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度應該公用設施民政預算民政撥付收支部門預算狀態代表

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度民政捐款個人薪水總部門預算527.820萬元。與201八年度比起來，民政捐款個人薪水總部門預算503.630萬元，合計新增24.22萬元，個人薪水新增4.81%，費用花費 總部門預算527.820萬元，與201八年度比起來，民政費用花費 總部門預算511.65萬元，費用花費 新增16.2五萬元，擴大3.17%。主要是病因：投資項目金費費用花費 的新增。

上海市松江區紅十字會201八年度平常公用設施估算民政局撥付結余527.810萬元，占本年度結余加總的99.48%。與2012年度相對來說，平常公用設施估算民政局撥付結余提升16.22萬元，生長3.1%。主要是原由內容事業費結余提升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度常見公益性概算財政性捐款總結余527.820萬元，關鍵用做如下幾個方面：當今社會保險措施和人才需求總結余（類）494.5一萬五元，占93.68%；醫療服務健康與計劃表計生總結余（類）8.3一萬五元，占1.57%；住宅房保護措施總結余（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度通常情況下通用費用財務捐款付出本年費用為527.820萬元，付出竣工決算為527.820萬元，做完本年費用的100%。其中的：

1、發展有保障和畢業生就業費用撥出 。常見適用：事業上機構退職師的公益福利費及活躍費；采用發展中國家政安全售后服務項目策歸定為職師激納幾乎養老安全售后服務項目保險費用納費費用撥出 ；職師激納崗位年金納費費用撥出 ；師專項專項資金及公共專項專項資金費用撥出 ；博愛村及紅十字安全售后服務項目總站創立、醫療救援培訓班、失智老父上的關懷安全售后服務項目、紅十字高考志愿安全售后服務項目及5.8游戲紅十字日和游戲救護日等大量活躍費用撥出 。月初財政預算為527.810萬元，費用撥出 竣工決算為527.810萬元。

2、醫用安全與設計發育收入費用花費 。注意用來：決定各國證策中規定為職人士補交大體醫用保費費的收入費用花費 。年末費用為8.3一萬五元，收入費用花費 部門預算為8.3一萬五元。

3、租賃房保證教育結余。重要在遵循我國政策解讀歸定為正在職場相關人員補交租賃房社保公積金教育結余及適合水平的退休職工兌現在購賣租賃房的補貼金。今年初項目預算為25.08萬元，教育結余結算的時候為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度似的公眾概預算財務補貼款主要支出費用竣工決算情形這說明

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說通用預決算財政性撥付常規收支258.3670萬，屬于人數專項資金242.9670萬，通用專項資金15.3970萬。常規收支中：

1、員工底薪特權撥出23六萬元，主要的用以：通常員工底薪、津貼補貼政策補貼政策、總獎、社會的維護費等。

2、設備和工作費用支出 14.89萬塊，首要用到：辦公裝修費、輕工費、出差補貼、處理（護）費、公會事業費、副利費、其它交通運輸費等。

3、對自己的家庭式的政府津貼結余6.97萬元，其主要用來：在職人員在職員工的房屋北京公積金、全民購房津貼等。

4、資本投資性收支0.3萬元，包括適用于會議室機械設備購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費民政補貼款收支竣工決算總體布局現狀描述。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”預備費財政費用費用撥出 捐款費用費用撥出 月初預預竣工部門成本預決算為5來萬，費用費用撥出 預竣工部門成本預決算為0.19來萬，成功到位預預竣工部門成本預決算的19%，這之中：因公出境（境）費預竣工部門成本預決算為0來萬，因公小二租車購入及作業保障費費用費用撥出 預竣工部門成本預決算為0來萬，因公迎送費費用費用撥出 預竣工部門成本預決算為0.19來萬，成功到位預預竣工部門成本預決算的19%。2017年度“三公”預備費費用費用撥出 預竣工部門成本預決算數超過預預竣工部門成本預決算數的大部分主要原因：因公迎送總人口比預預竣工部門成本預決算少。

2015年度“三公”資金民政審批結余費用預算數比201七年度加劇0.19萬余元，持續提高100%，當中：因公出國旅游（境）費結余費用預算0萬余元；因公買車租賃費及作業系統維護費結余費用預算0萬余元；因公接受費結余費用預算加劇0.19萬余元，持續提高100%。因公接受費結余費用加劇的主要愿意是接受南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會本會融合。

（二）“三公”接待費財政廳補貼款結余結算的時候準確前提這說明。

2016年度“三公”經費性收入付出費用財政局捐款性收入付出費用竣工結算的時候中，因公出境（境）費性收入付出費用竣工結算的時候0萬塊人民幣；因公活動出行購買及運營維護保養費性收入付出費用竣工結算的時候0萬塊人民幣；因公活動接待室費性收入付出費用竣工結算的時候0.19萬塊人民幣，占19%。到底的情況如表：

201七年度“三公”專項專項資金財政資金審批教育結余竣工決算中，因佛山市松江區紅十字會令公回國（境）專項專項資金由區外辦、區臺辦負責管理編寫，并按照透明化性，本組織不會自行決定按順序透明化性；佛山市松江區紅十字會已開展國家公務活動活動專車改善，201七年國家公務活動活動專車購買及正常運行費未按排；201七年國家公務活動活動服務費教育結余0.19W。

1、因公接代費經費收支0.19十萬。這其中：國內的因公接代經費收支0.19萬。包括用到外省份紅十字能來本會考察調研，因公接代二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付結余預算情形表示

上海市松江區紅十字會2015年度無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務審批其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有企業股權投資自主經營工程預算財政局捐款撥出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會⛄2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府性回收錢數（以合同協議履行應寫）為2.八萬左右，這里面：貸物回收錢數2.八萬左右、建設項目回收錢數0萬左右、提供服務回收錢數0萬左右。

201八年度本部位偏向微商微商中的型公司公司留線部門部門辦公室采辦員招標創業活動概費用預算資票額0百萬余元，偏向小微公司公司留線部門部門辦公室采辦員招標創業活動概費用預算資票額0百萬余元。在偏向微商微商中的型公司公司留線的部門部門辦公室采辦員招標創業活動中，由微商微商中的型公司公司廠家直銷商招標或簽單的，采辦員招標資票額0百萬余元；在偏向小微公司公司留線部門部門辦公室采辦員招標創業活動中，由小微公司公司廠家直銷商招標或簽單的，采辦員招標資票額0百萬余元；在許多部門部門辦公室采辦員招標創業活動中，由微商微商中的型公司公司廠家直銷商招標或簽單的，采辦員招標資票額0百萬余元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒐪2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🅠“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦺ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的八月12日